2 – O menu principal recebeu um novo layout e novas cores, o que permitirá uma navegação mais fácil pelos itens.

Como sempre, gostaríamos de receber sua opnião sobre as mudanças. Envie para admin@infolivre.com.br.

1 – No módulo de NFe foi criada uma opção para se enviar por e-mail o XML e o DANFe em um único envio. Até agora o sistema só permitia isso em envios distintos;
2 – No cadastro de produtos foi criado um novo campo (“Tipo / Finalidade”) para distinguir os produtos de revenda (aqueles que são adquiridos dos fornecedores para depois serem revendidos) dos produtos acabados (aqueles produzidos pela própria empresa). Essa distinção se faz necessária porque estamos iniciando a implementação da opção de geração do Sped Fiscal e, no inventário do Sped, é necessário informar separadamente o estoque de produtos adquiridos de terceiros (revenda), daqueles produtos que também se destinam a venda, mas que foram originados em produção própria.
Para usuários que não trabalham com transformação de matéria-prima em produto acabado, esta alteração não terá nenhuma consequência.
Já usuários que utilizam o módulo de ordem de produção deverão observar o seguinte: na atualização desta versão, todos os produtos existentes no cadastro de produtos serão definidos como produtos de revenda. Para aqueles produtos que sua empresa fabrica, ou seja, que são utilizados no módulo de ordem de produção – aba “Produtos Acabados” -, logo após esta atualização, você deverá acessar o cadastro de produtos e, nesses produtos, alterar o novo campo “Tipo / Finalidade” para “Acabado (produção própria)”. A partir desta versão, no módulo de ordem de produção, o sistema só permitirá selecionar produtos que no seu cadastro estejam definidos como “Acabado (produção própria)” e, no módulo de compras de produtos, só permitirá selecionar produtos que no seu cadastro estejam definidos como “Revenda (adquirido de terceiros)”;
3 – Criado o menu “Utilidades / Sped Fiscal”. Esse menu vai permitir acessar o novo módulo de geração do arquivo de SPED Fiscal. Apesar de já gerar vários registros, esse novo módulo está longe de estar completo. Existem inúmeros outros registros a serem implementados.
O arquivo que será gerado pelo Sped Fiscal do GFIL deverá ser apresentado para o contador da sua empresa e esse, utilizando outro software chamado PVA_EFD disponibilizado pela receita federal, poderá importar o arquivo do GFIL e nesse outro sistema, completar os dados faltantes.
O projeto é de aprimorarmos esse módulo de Sped do GFIL e também incluirmos, na medida do possível, todos os registros que o Sped exige. Para isso, contamos com a colaboração de nossos usuários que desejarem fazer uso dessa nova opção, nos enviando sugestões, críticas, dificuldades, inclusive do contador da empresa;
4 – No módulo de geração de boletos bancários foi incluída a carteria 1 do banco Sicoob. Se você tem cobrança com esse banco e desejar efetuar os testes, pedimos a colaboração de nos informar os resultados;

Para utilizar o Gfil com o módulo de Nota Fiscal Eletrônica, abaixo elencamos alguns passos que se devem ser seguidos.

1) Marcar uma reunião com o contador, o dono da empresa e as pessoas que operarão o programa de emissão de Nota Fiscal Eletrônica com o objetivo do contador esclarecer a parte que lhe diz respeito (leis e normas afins, prazos diversos, lançamentos(destaques) de impostos, forma de enquadramento ou não, da empresa no simples nacional, CFOPs, testes necessários em ambiente de homologação, providências necessárias na receita estadual, etc.);

2) Adquirir um certificado digital de instituição devidamente autorizada para tal. Alguns exemplos: Correios, CEF, SERASA. Obs: o módulo de NFe do GFIL aceita ambos os modelos de certificados, A1 e A3;

3) Assistir com bastante atenção nossa  VIDEO AULA SOBRE NFe  . O vídeo traz inúmeras informações a respeito da parte operacional do módulo NFe. Obviamente que esse vídeo não esgota o assunto, até porque ocorrem mudanças que precisam ser implementadas após a criação do vídeo. Eventuais dúvidas que surgirem sobre a parte operacional do programa, entre em contato com nosso suporte;

4) Efetuar todos os testes ainda em ambiente de homologação. A quantidade de testes variam de estado (SEFAZ) para estado. É preciso verificar com o contador da sua empresa ou mesmo com a SEFAZ de seu estado quais os testes que você deve fazer em ambiente de homologação;

5) SOLICITAR O REGISTRO da licença de uso do GFIL com módulo NFe. O custo para registro do GFIL+ Módulo para emitir  nota fiscal Eletrônica ( NFe ) é de R$224,00 por ano e mensalidades a partir de R$35,00 reais, via boleto ou depósito bancário. Clique aqui para mais informações sobre custo;

6)Assim que o registro da(s) licença(s) for efetivado, liberar o programa e depois, nos Parâmetros da Empresa , modificar o ambiente de homologação para produção. A partir daí, as NFes que você emitir serão documento oficiais. Por isso, sempre é bom recomendar: tenha o máximo de cuidado nas informações que prestar ao emitir uma nota e mantenha um estreito relacionamento com o contador de sua empresa. É esse profissional que pode e deve te orientar em relação aos enquadramentos (ICMS, IPI, PIS, COFINS, CFOP, etc. etc.).

7) Se sua empresa é do estado do Paraná, é necessário um procedimento adicional. Seu contador sabe desse procedimento, mas, de qualquer forma listamos ele aqui. Trata-se na necessidade de você acessar o site da SEFAZ-PR e, no sistema Receita/PR registrar a solicitação de uso do GFIL como seu programa de emissão de nota fiscal eletrônica. O código do GFIL na SEFAZ-PR é 06113-6.

Atenção: Questões relacionadas a legislações, destaque de impostos, normas sobre como e por quanto tempo conservar os XML gerados, compra, instalação e manutenção de certificados digitas, entre outras, deverão ser esclarecidas com profissionais de cada área.

Para saber se sua empresa está apta a emitir nota fiscal eletrônica, entre em contato com seu contator ou acesse o Portal da Nota Fiscal Eletrônica no seguinte endereço  www.nfe.fazenda.gov.br .

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A obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NFe engloba empresas de todos os tamanhos, incluindo as optantes pelo Simples Nacional.

É muito importante ressaltar que emitir nota fiscal eletrônica não é apenas um processo mecânico de utilizaçao de um programa e efetuar cliques aqui e acolá ou digitar informações. É necessário inteirar-se detalhamente sobre o assunto, principalmente em relação à questão de impostos, prazos, conservação de arquivos XML, certificado digital, ambiente de homologação, ambiente de produção, envio de NFe, cancelamento de NFe, inutilização de NFe, etc. Enfim, pode-se dizer que NFe é um novo conceito na área empresarial/fiscal.
Por esses e outros motivos, você deve primeiro fazer uma detalhada análise de tudo o que cerca esse novo procedimento, principalmente para se evitar multas e transtornos em despachos de mercadorias a clientes.

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1 – MUITA ATENÇÃO:  Só atualize depois de ler, entender e executar todas as providências deste item. 

Com o objetivo de padronizar o campo “Unidade” do cadastro de produtos e matérias-primas, estamos modificando esse campo. Notamos que vários usuários utilizam várias nomenclaturas nesse campo para definir uma mesma unidade de comercialização de um produto. Por exemplo, um produto tem no campo unidade a informação “PC”, em outro produto está “PÇ”, já em outro a informação é “PEC”. Todos esses termos para definir como “Peça” a unidade de comercialização do produto. Isso é bastante comum ocorrer em empresas onde mais de um operador têm poderes para cadastrar produtos (cada operador escreve de um jeito). Além do fato desse procedimento causar confusão nos relatórios e notas fiscais emitidas, a padronização dessa informação agora passa a ser uma exigência da receita, principalmente para empresas que emitem NFe pelo GFIL.
Então, a partir desta versão o próprio GFIL disponibilizará as unidades que poderão ser utilizadas. Inicialmente teremos as seguintes unidades (código de descrição: “UN” = “Unidade”; PCT” = “Pacote”; “CX” = “Caixa”; “KG” = “Kilo’; “PÇ” ou “PC” = “Peça”; “G” ou “GR” = “Grama”; “M” = “Metro”; “M2″; ou “M²” = “M. Quadrad”; “M3″ ou “M³” = “M. Cúbico”; “L” = “Litro”; “DZ” = “Dúzia”; “SAC” = “Saco”; “H” = “Hora”; “CM” = “Centímetro”; “T” ou “TON” = “Tonelada”; “CJ” ou “CONJ” = “Conjunto”; “KIT” = “Kit”; “MIL” = “Milheiro”; “JG” = “Jogo”; “MM” = “Milímetro”; “GL” = “Galão”; “RSM” = “Resma”; “FD” = “Fardo”; “BL” = “Bloco”;
Outras unidades poderão ser incluídas nessa lista no futuro, após análise. Se for o caso, envie para sugestoes@infolivre.com.br;
O programa atualizador desta versão converterá automaticamente as unidades de seus produtos e matérias-primas já cadastrados se esses tiverem essa informação igual a uma dessas unidades acima listadas. Por exemplo: se você tiver um produto que tenha como unidade a informação “CX”, o atualizador converterá ela para “Caixa”; um “M” será “Metro” e assim por diante.
Caso a unidade informada no seu cadastro de produto ou matéria-prima não seja compatível com nenhuma dessas acima, o atualizador acusará erro e solicitará que você entre em contato com o suporte para instruções. Por isso, para evitar transtornos, ANTES de executar esta atualização, além dos passos normais de atualização de versão, analise seus cadastros de produtos e matérias-primas e veja o que você tem informado no campo “Unidade”. Se não for nenhuma das unidades acima listadas, contate nosso suporte;
2 - Ainda nos cadastros de produtos e matérias-primas, foram criados dois novos campos: “Unidade de Compra” e “Fator de Conversão”. Essa implementação é uma reivindicação antiga de grande parte dos nossos usuários e permitirá que você venda um produto em unidade diferente daquela que compra ou, no caso das matérias-primas, utilize uma unidade de produção diferente daquela que compra a matéria-prima.
Com essa implementação será possível você comprar determinado produto em “Caixa” e vendê-los em “Unidade” ou “Peça”. O valor que você informar no novo campo “Fator de Conversão” será utilizado pelo GFIL no momento de se gravar uma compra (somente na compra) para gerar o estoque do produto. Por exemplo: vamos supor que você tenha um produto “Pipoca Doce”. Você compra essa pipoca em “Caixa” fechada de 20 pacotinhos, mas na sua loja você vende separadamente cada unidade desses pacotinhos. Seu fornecedor, quando faz a nota fiscal, envia a quantidade igual 1, ou seja, para o fornecedor, a quantidade saindo do estoque produto dele é mesmo 1, pois a unidade dele (fornecedor) é “Caixa” com 20. Porém, como sua empresa vende a pipoca em unidades, ao registrar a compra você tinha (até esta versão) que mudar essa informação do campo quantidade na compra para 20 e calcular o valor unitário, o que dificultava inclusive a importação automática das compras pelo XML enviado pelo fornecedor. Com essa nova opção, o GFIL fará essa conversão de entrada no estoque automaticamente conforme o “Fator de Conversão”, ou seja, nesse exemplo você manterá a quantidade 1 no registro da compra, mas no cadastro do produto colocará o fator de conversão igual a 20. Com isso, ao registrar a compra, o GFIL acrescerá automaticamente em 20 unidade no em seu estoque para cada unidade (1) comprada, ou seja, o estoque será igual a quantidade comprada X fator de conversão.
Mas atenção: essa conversão automática só será feita nas entradas que forem registradas no módulo de compras, tanto para produtos, como matérias-primas. Em todas as demais movimentações (módulos outras entradas, ajuste de estoque; devoluções a fornecedores, etc.), mesmo que seja movimentação de entrada, a conversão não será feita, ou seja, você deve fazer essa movimentação sempre considerando a unidade de venda (1×1). Voltando ao exemplo da pipoca, se, por exemplo, você for registrar uma devolução ao fornecedor de um pacote fechado de pipoca deverá informar 20 no campo quantidade. Na compra gravada (quando o produto entrou na sua empresa) você terá registrado quantidade igual a 1, mas, na devolução deverá registrar quantidade 20, ou seja, você vai devolver em unidades de venda.
Se você vende o produto exatamente como o compra, deixe sempre as unidades de compra e de venda iguais e fator de conversão igual a 1. Nesse caso, nada mudará em relação à sistemática que era até antes desta versão;
Atenção: não efetue a atualização sem antes compreender bem essa nova sistemática. Ela é bastante simples mas, se não houver atenção ao se cadastrar os produtos e matérias-primas, poderá ocorrer inconsistências nos saldos de estoques;
3 - Módulo NFe avulsa: percebemos que no dia-a-dia das empresas, ocorrem situações de circulação de mercadorias e, consequentemente, a necessidade de emissão de nota fiscal eletrônica sem que necessariamente ocorra movimentação do estoque da empresa. Por isso, a partir desta versão, ao iniciar uma NFe avulsa, você poderá marcar uma opção para que aquela nota não gere entrada/saída no estoque, inclusive em NFes complementares. Sempre lembrando que a opção de NFe avulsa só deve ser utilizada nos casos estritamente necessários, ou seja, que a movimentação da mercadoria não tenha um módulo previsto no GFIL (venda, compra, OS, devolução, etc.);
4 - O “Relatórios –> Produtos Movimentações –> Analítico” agora poderá ser filtrado pelo módulo que originou o lançamento. Com isso você poderá listar as movimentações de produtos somente de compras, somente de vendas, somente ajustes, etc. Esse filtro só será possível para lançamentos gravados após esta atualização;
5 - O módulo de compra de matérias-primas também foi adequado para que seja possível registrar os dados fiscais dessas entradas.
Obs.: a exemplo dos demais módulos de movimentações de mercadorias (compras de produtos, vendas, etc.), o registro dessas informações fiscais é opcional para usuários que não emitem NFe pelo GFIL;
6 - A exemplo dos produtos, as matérias-primas agora também terão o campo “Custo Médio” que será atualizado a cada nova compra da matéria-prima;
7 - Nos registros de compra de matérias-primas o GFIL passará a atualizar o campo “Preço de Custo ” das mesmas. Para que essa atualização automática ocorra é necessário que a opção “Na inclusão de uma compra ou pedido, atualizar automaticamente a tabela PREÇO DE CUSTO.” do módulo de parâmetros da empresa esteja habilitada;
8 - Nos parâmetros da empresa, guia “Fiscais –> Nota Fiscal Eletrônica” foi incluída a opçao “Envia autom. e-mail do XML ao destinatário da NFe”. Se essa opção estiver habilitada, sempre que uma NFe for transmitida e autorizada, o GFIL iniciará automaticamente o envio do e-mail com o XML ao destinatário da nota, sem necessidade de acionar o menu;
9 - Reativada a opção de captura de NFe diretamente do site da receita informando-se apenas a chave da nota.
Lembrando que essa opção de captura é baseada no layout do site da NFe e, sempre que houver alterações desse layout por parte da receita, essa opção poderá não funcionar corretamente;
10 - Ao reabrir e fechar novamente uma ordem de serviço o GFIL estava atualizando incorretamente o estoque dos produtos vinculados àquela OS. Corrigido;
11 - Em alguns boletos (somente quando o DV do código era 0) da CEF, o código de barras não estava sendo gerado corretamente. Corrigido;
12 - Tentamos melhorar um pouco o layout da tela de emissão de boletos. Envie-nos sua opinião dizendo dizendo se conseguimos.

2 - A tabela de cidades foi atualizada. Agora a lista está completa, com todos 5.565 municípios brasileiros;

3 - No módulo NFe foi incluído o campo “Nota de Empenho”. Essa informação passa a ser obrigatória nas NFe emitidas a partir de 01/11/2011 e cujo destinatário seja órgão público. A sugestão é que você preencha essa informação desde já;
4 -  Novo menu “Utilidades –> NFe – Portal de Consultas da Receita –> Inutilizações”. Permitirá consultar números de NFe inutilizados pela sua empresa ou outra;
5 - Nos módulos de devolução a fornecedores e devolução de clientes, quando se registrava uma segunda devolução do mesmo item de uma mesma compra ou venda, o GFIL estava registrando incorretamente o campo quantidade;
6 - Na tela de emissão de NFe, agora ficou um pouco mais prático inserir textos no campo “Informações Adicionais”. Clicando no botão com o ícone de uma lupa que tem do lado desse campo, você poderá gravar, alterar ou excluir um cadastro de textos padrão para utilização nesse campo “Informações Adicionais” das NFes. Isso já existia antes desta versão. A diferença é que agora esses textos ficarão gravados no banco de dados e, com isso, estarão disponíveis para utilização em todas as máquinas da rede. Outra implementação interessante que foi feito nesse cadastro é que ele agora tem o campo “Utilizar automaticamente ao iniciar uma NFe”. Quando você iniciar uma nova NFe, todos os textos padrão cadastrados neste módulo serão automaticamente incluídos no campo “Informações Adicionais” da NFe iniciada. Outra mudança é que você poderá selecionar vários textos de uma só vez nessa tela de cadastro de textos padrão;
7 -  No módulo de orçamentos foi incluído um campo onde será possível informar um acréscimo adicional (além daqueles informados em cada item de produto e/ou MO). Agora também serão mostrados os telefones do cliente nessa tela de orçamentos;
8 - Tendo em vista que, segundo a legislação, uma nota fiscal eletrônica complementar deve ser emitida apenas para alterações em valores (dos itens e/ou impostos), entendemos que, quando esse tipo de NFe for emitida, o GFIL não deve gerar movimentação (entrada ou saída) no estoque dos produtos daquela nota. Por isso, nas NFes avulsas com finalidade complementar, a partir desta versão, o GFIL não mais gerará lançamento no estoque;
9 - Módulo de NFe: muitas empresas utilizam um mesmo CFOP hora para determinado tipo de operação e hora para outro. Obviamente que a operação (tipo de movimentação da mercadoria) em si é, e precisa ser a mesma. Mas a descrição, ou seja, o texto da “Natureza da Operação” que constará na NFe precisa ser diferente. Por isso, a partir desta versão o GFIL terá uma segunda natureza (campo “Natureza da Operação 2″) vinculada a um código no cadastro de CFOP. Essa segunda natureza será também listada na tela de NFe;
10 - O módulo de NFe agora tem opção para gerar notas de entradas de matérias-primas. Se você faz compra de matérias-primas de fornecedor não contribuinte (produtor rural, por exemplo) e sua empresa é que tem obrigação de emitir a nota fiscal eletrônica, utilize essa nova opção do GFIL para emissão dessas NFes;
11 - A tecla F2 agora será a tecla de atalho para iniciar a inclusão de cadastros e/ou movimentos, ou seja, para iniciar a inclusão de um cadastro de produto, cliente, etc. ou uma venda, compra, etc. você pode tanto clicar no botão “Incluir”, como pressionar a tecla F2. Nas telas de vendas, compras, etc. esse botão/tecla terá tanto a função de iniciar a venda, como para incluir os itens dela. Acreditamos que essa padronização de uma tecla para inclusões de registros poderá agilizar o trabalho, principalmente para usuários que registram um número mais elevado de operações diariamente.

- Atenção: tendo em vista alguns fatores, como custos por exemplo, inviabilizaram a continuidade do módulo GFILNet que havia sido iniciado na versão 9.31 e estava em testes, estamos excluindo esse módulo no formato que foi projetado inicialmente.
Em substituição estamos iniciando um novo formato – que também ficará em avaliação. Precisamos ainda efetuar testes, mas acreditamos que esse novo projeto terá uma melhor viabilidade. Clique aqui e veja detalhes sobre esse novo GFILNet.
Se você tiver interesse em efetuar os testes do mesmo, entre em contato com nosso suporte para maiores detalhes e orientações;
- No módulo de venda normal foi incluído o menu “Opções –> Iniciar Nova Venda com Dados da Venda Selecionada”. Essa nova opção vai permitir que você utilize uma venda já gravada como base para iniciar outra venda. Será bastante útil naquelas situações onde você finaliza uma venda e depois percebe que algum dado foi informado incorretamente e aí precisa cancelar toda a venda e refazê-la.
Quando você acionar esse novo menu, o sistema vai iniciar uma nova venda e incluir nela todos os dados venda selecionada na tela, exceto os dados de recebimento (fechamento) da venda.
Observação: a venda base poderá ser uma venda ativa ou mesmo uma venda já cancelada;
- As mesmas alterações incluídas no módulo de venda foram feitas no módulo de compras;
- Na impressão das duplicatas, se a conta a receber for resultado de uma venda ou ordem de serviço e essa venda/OS tiver uma nota fiscal eletrônica emitida e autorizada, o campo número da fatura a ser impresso passa a ser o número da NFe. Caso contrário, continua sendo impresso o número do documento da conta a receber;
- Na tela de baixa de contas a receber agora é possível listar as contas vinculadas a uma NFe autorizada;
- Na inclusão de uma NFe de venda, o sistema vai registrar no campo “Informações Adicionais” da NFe o número de série dos produtos. Obviamente que para que isso seja possível, esses números de série precisam ser informados no campo próprio na tela de vendas quando da inclusão da venda;
- Criado o campo “País” nos cadastros de clients e fornecedores. Nesses cadastros agora também será possível informar “EX” (sem aspas) no campo estado. Informe esse estado quando o cliente/fornecedor de outro país.

- No módulo de NFe foi incluído o menu “Danfe –> Imprimir uma Prévia (NFe ainda não autorizada)”. Como a própria descrição já diz, essa opção permitirá gerar um Danfe provisório de NFes ainda sem protocolo;

- Criado o “Relatórios –> Financeiros Outros –> Resumo da Movimentação Financeira Diária”. Esse relatório traz um resumo dos valores das vendas, compras, livro caixa e movimento bancário;

- Mudanças no módulo de parâmetros da empresa:
a) As abas foram reorganizadas e renominadas objetivando agrupar os itens por assunto e facilitar o entendimento e, obviamente melhorar o layout dessa tela;
b) Incluída uma opção onde é possível definir para que o sistema não imprima o CNPJ e IE no ticket 40 colunas;
c) Incluída uma opção para se definir se o sistema deve ou não considerar o desconto ADICIONAL obtido nas compras, na formação do preço de CUSTO. Caso você tenha definido para que o sistema faça a atualização automática das tabelas de preços ao se gravar compras, é esse preço de custo que será atualizado, ou seja, a partir de agora, o desconto ADICIONAL da compra, poderá ou não interferir no preços de venda final de cada produto;

- O GFIL vai permitir gerar e transmitir NFe pelas estações de rede. O local de salvamento dos arquivos XML continuará na mesma pasta \NFe do servidor, mesmo nos envios feitos por um terminal. A pasta \NFe do servidor deverá ser compartilhada na rede para que seja possível a gravação dos arquivos pela estação ;

- Criado o campo “Site” no cadastro da empresa/filial. Esse dado será impresso no cabeçalho de alguns relatórios como tickets de venda, OS, orçamentos, etc.

1 – A fim de dinamizar as opções de ajuda do sistema e também porque os novos Windows (versões básicas) não têm mais suporte a arquivo hlp (padrão do arquivo de ajuda do GFIL), a partir desta versão estamos modificando a forma de obtenção de ajuda. Agora, ao pressionar a tecla F1 o sistema abrirá o tópico de ajuda relativo àquele módulo que está ativo, diretamente numa página da internet do site do Clube. Como é muita coisa a ser alterada, essa mudança será feita gradativamente. No módulo do GFILNet, parâmetros da empresa e backup já é possível fazer os testes dessa nova sistemática;

2 – Na tela de prévia de relatório agora tem a opção “Relatório Zebrado”. Marcando essa opção, alguns relatórios, como por exemplo, contas receber, estoque, tabelas de preços, contas pagar, etc. serão impressos com linhas de cores diferentes (zebrado). Nem todos os relatórios terão essa opção. Se, algum dos relatórios não tiver essa opção, mas você ache interessante implementá-la, envie para infolivre@2minformatica.com;

3 – Criado o módulo “Outras Entradas de Produtos” — menu “Produtos / Outras Entradas”. O objetivo desse módulo é permitir dar entrada de notas fiscais que não sejam de compras de mercadorias. Por exemplo, você envia (pelo módulo devolução) uma mercadoria a um fornecedor para conserto ou troca em garantia. Ao devolver essa mercadoria (consertada ou trocada), o seu fornecedor emitirá uma nota fiscal e que você não poderá dar entrada pelo módulo de compra do GFIL, já que nessa movimentação não haverá financeiro. Até agora a reentrada dessa mercadoria era feita pelo módulo de ajuste de estoques, mas esse módulo não permite informar dados fiscais (número da nf, cfop, impostos, etc.).
Como já mencionado acima, esse novo módulo não terá geração de lançamentos financeiros. Ele fará apenas o registro dos produtos no estoque;

4 – Nesta versão implementamos o módulo que permite a geração do arquivo SINTEGRA. Apesar de estar completo, o módulo permanecerá em situaçao de testes e não deve ser utilizado .
É muito importante que converse com seu contador sobre a geração e análise desse arquivo, inicie o acerto de seu estoque contábil no GFIL.
Quando esse módulo estiver totalmente finalizado, a geração do SINTEGRA ficará condicionada a que todas as movimentações (vendas, compras e devoluções) tenham uma nota fiscal vinculada.
Lembrando que esse arquivo só precisa ser gerado por usuário que emitam nota fiscal eletrônica através do GFIL.
Se você vai utilizar essa opção, pedimos seus préstimos no sentido de nos auxiliar nos testes gerando o arquivo, imprimindo os relatórios, pedindo ao seu contador para fazer uma análise no arquivo, etc. e, obviamente nos enviando os resultados, críticas e sugestões.
Foram incluidos os seguintes menus no programa:
- Utilidades –> Sintegra –> Gerar Sintegra: é o acesso ao módulo de geração do arquivo SINTEGRA;
- Utilidades –> Sintegra –> Lanças Notas de Energia e SErviços de Comunic.: nessa opção você deverá lançar as notas de energia e telefone que sua empresa compra. Essa nota serão computadas ao se gerar o SINTEGRA;
- Utilidades –> Sintegra –> Lançar GNRE Pagas: para quem recolhe GNRE de ICMS ST, deve lança-las através dessa opção. Ressaltamos mais uma vez que toda informação ou procedimento relacionado com a parte fiscal deve obrigatoriamente passar pela análise e orientação do contador de sua empresa;